2016空港预算公开

发布时间：2016-02-19 查看次数：1

第一部分部门预算情况

一、部门职责及绩效目标

（一）空港园区建设和管理职责。要完成基础设施建设，促进招商引资，社会化管理成效显著。一是编制园区发展规划具有前瞻性、科学性、可操作性。二是在招商引资、进出口贸易、企业监管，通过招商活动中，引进一批园区支撑项目、外向型企业、临空产业项目和配套企业。三是建立空港跨境电子商务平台。四是在安全生产监管中保证企业投资项目合规，无安全生产事故。五是在基础设施建设和城镇规划建设中高标准、高质量完成基础设施建设。六是在社会事务管理中及时、准确、高效完成社会保障的收缴、发放。

（二）综合保税区建设和管理职责。按时完成，节约集约土地，按海关相关要求完成建设。确保按时、集约、高效、封关后按海关要求高效管理。

（三）空港园区政务管理职责。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作又创新、常规工作见特色。保障机关工作正常高效运转，确保机关正常运行，各项工作顺利开展，促进机关事务管理科学高效促进园区经济发展。

二、部门机构设置

部门基本情况表

607002石家庄空港工业园管理委员会
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
				石家庄空港工业园管理委员会	行政	正处级	财政拨款

部门职责-工作活动绩效目标

607石家庄空港工业园管理委员会
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
空港园区建设和管理	241.00	按市委、市政府要求，为发展临空经济，建设空港工业园区，需编制园区各项规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进石家庄临空产业经济发展。	促进园区经济发展，基础设施建设完善，招商引资成效显著。
编制园区发展规划	65.00	编制园区的总体规划和经济、社会发展规划，编制园区城市发展规划、国土利用规划	规划具有前瞻性、科学性、可操作性。	各项规划编制完成率。	90%以上
招商引资、进出口贸易、企业监管	160.00	通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传介绍空港工业园，提高社会和投资者对空港的认识和了解，大力招商。做好信息网络和跨境电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。审核、审批、管理企业投资项目，加强企业安全生产监管。	通过招商活动，引进一批园区支撑项目、外向型企业、临空产业项目和配套企业。建立空港跨境电子商务平台。企业投资项目合规，无安全生产事故。	引进项目规模及数量。投资项目事故率	事故率0
基础设施建设和城镇化建设		做好园区水、电、道路、燃气、弱电等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境。做好城镇化建设及环境保护。	高标准、高质量完成基础设施建设。完成东平乐等四个村的城镇化改造。	基础设施标准及质量。	合格率100%
社会事务管理	16.00	做好园区农民养老保险、医疗保险等社会保险的征缴、稽核、管理和发放，承办相关社会化管理和服务工作。	及时、准确、高效完成社会保险的收缴、发放。	社会保险收缴及发放率。	90%以上
综合保税区建设和管理	7159.00	按国务院同意设立石家庄综合保税区的批复及海关总署要求，需按标准建设石家庄综合保税区，待海关部署验收后封关运行。	按时完成，节约集约土地，按海关相关要求完成建设。
综合保税区基础设施建设及验收管理	7159.00	按综合保税区验收要求，完成主干道、围网、卡口、海关检验检疫设施、巡逻道、监控及信息化系统等基础设施建设。设置综合保税区管理机构，验收完成后封关运行，做好综合保税区管理工作。	按国务院及海关总署要求进行建设，确保按时、集约、高效、封关后按海关要求高效管理。	完成时效、运行效率。		按时、保质
空港园区政务管理	85.00	空港园区机关综合事务管理	突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。保障机关工作正常高效运转。
空港园区机关综合事务管理	85.00	包括业务培训、办公设备购置、物业管理等机关正常运行事务管理	确保机关正常运行，各项工作顺利开展，促进机关事务管理科学高效	综合事务保障率	正常、高效

三、部门预算情况及相关表格

石家庄空港工业园管理委员会2016年预算收入总计8003.45万元。其中，一般公共预算收入8003.45万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2016年预算支出8003.45万元。其中，人员经费支出450.69万元，正常公用经费67.76万元，项目支出7485万元（其中本级项目支出7485万元，对下补助0万元。）

2016年“三公”经费支出18.83万元，与上年相比增加（减少）0.13万元。其中，公务用车购置及运行维护费18万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18万元），与上年持平；公务接待费0.83万元，与上年相比减少0.13万元。

部门收支预算总表

607002石家庄空港工业园管理委员会		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	8003.45
1	一般公共预算拨款	8003.45
	其中：限额补助
	非限额补助	8003.45
	行政事业性收费
	专项收入
	国有资产有偿使用收入
	债务收入
	中央财政提前通知转移支付
	其他
2	基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
4	财政专户核拨
5	其他来源收入
	其中：事业收入
	事业单位上级补助收入
	附属单位上缴收入
	经营收入
	其他收入
	预算支出	8003.45
1	基本支出	518.45
	其中：人员经费	450.69
	日常公用经费	67.76
2	项目支出	7485.00
	其中：本级支出	7485.00
	对下补助
3	其他支出

部门基本支出预算

607002石家庄空港工业园管委员会		单位：万元
经济分类	科目名称		预算安排
合计			518.45
301	工资福利支出		285.74
30101	基本工资		126.42
30102	津贴补贴		116.16
30103	奖金		8.33
30104	社会保障缴费		1.20
30105	伙食补助费
30107	绩效工资		33.63
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出		67.76
30201	办公费		3.41
30205	水费		0.86
30206	电费		2.64
30207	邮电费		3.83
30208	取暖费		9.30
30209	物业管理费		1.65
30211	差旅费		6.60
30213	维修（护）费		1.5
30215	会议费		1.65
30216	培训费		1.86
30217	公务接待费		0.83
30228	工会经费		5.12
30229	福利费		3.10
30231	公务用车运行维护费		18.00
30299	其他商品和服务支出		7.41
303	对个人和家庭的补助		164.95
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金		0.58
30311	住房公积金		30.74
30312	提租补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		133.63

部门“三公”及会议培训经费预算

607002石家庄空港工业园管理委员会			单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	116.34	116.34
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	18.00	18.00
三、公务接待费	0.83	0.83
“三公”经费小计	18.83	18.83
四、会议费	76.65	76.65
五、培训费	20.86	20.86

部门支出功能分类表

607002石家庄空港工业园管理委员会			单位：万元
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计
201999	其他一般公共服务支出	8003.45

部门项目支出预算

607石家庄空港工业园管理委员会						单位：万元
项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源
项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	大类	小类	项目级次	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计						7485.00	7485.00
空港园区建设和管理						241.00	241.00
编制园区发展规划						65.00	65.00
1、编制空港园区和综合保税区“十三五”各项专项规划	石家庄空港工业园管理委员会	2019999	专项业务	专项公用	本级	65.00	65.00
招商引资、进出口贸易、企业监管						160.00	160.00
1、空港园区及综合保税区安全生产监管	石家庄空港工业园管理委员会	2019999	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00
2、空港园区及综合保税区招商引资	石家庄空港工业园管理委员会	2019999	专项业务	专项公用	本级	150.00	150.00
社会事务管理						16.00	16.00
1、设备购置	石家庄空港工业园管理委员会	2019999	专项业务	专项公用	本级	16.00	16.00
综合保税区建设和管理						7159.00	7159.00
综合保税区基础设施建设及验收管理						7159.00	7159.00
1、石家庄综合保税区基础设施项目一期工程第二次回购	石家庄空港工业园管理委员会	2159999	偿债支出	其他偿债支出	本级	7159.00	7159.00
空港园区政务管理						85.00	85.00
空港园区机关综合事务管理						85.00	85.00
1、园区和综合保税区法律咨询	石家庄空港工业园管理委员会	2019999	专项业务	专项公用	本级	15.00	15.00
2、空港管委会机关运行费	石家庄空港工业园管理委员会	2019999	专项业务	专项公用	本级	70.00	70.00

第二部分

预算单位收支预算情况

一、石家庄空港工业园管理委员会收支预算

收支预算总表

607002石家庄空港工业园管理委员会		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	8003.45
1	一般公共预算拨款	8003.45
	其中：限额补助
	非限额补助	8003.45
	行政事业性收费
	专项收入
	国有资产有偿使用收入
	债务收入
	中央财政提前通知转移支付
	其他
2	基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
4	财政专户核拨
5	其他来源收入
	其中：事业收入
	事业单位上级补助收入
	附属单位上缴收入
	经营收入
	其他收入
	预算支出	8003.45
01	人员经费	450.69
2	日常公用经费	67.76
3	项目支出	7485.00
4	其他支出

人员经费预算

607002石家庄空港工业园管理委员会			单位：万元
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
		合计	450.69	450.69
		一、工资福利支出	285.74	285.74
2019999	30101	1、基本工资	126.42	126.42
		2、津贴补贴	116.16	116.16
2019999	30102	（1）地区附加津贴	87.77	87.77
2019999	30102	（2）艰苦边远地区津贴
		（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	0.79	0.79
2019999	30102	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴	0.79	0.79
2019999	30102	2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
		（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
2019999	30102	1）回族补贴
2019999	30102	2）职工劳模荣誉津贴
2019999	30102	（5）上述项目之外的津贴补贴	27.60	27.60
2019999	30103	3、奖金	8.33	8.33
		4、社会保障缴费	1.20	1.20
2019999	30104	（1）基本养老保险费
2019999	30104	（2）基本医疗保险费
2019999	30104	（3）大病医疗保险费
2019999	30104	（4）公务员医疗补助
2019999	30104	（5）事业单位补充医疗保险费
2019999	30104	（6）事业单位失业保险费	0.90	0.90
2019999	30104	（7）工伤保险费	0.30	0.30
2019999	30104	（8）其他社保缴费
2019999	30105	5、伙食补助费
		6、绩效工资	33.63	33.63
2019999	30107	（1）基础绩效工资	21.31	21.31
2019999	30107	（2）奖励绩效工资	12.32	12.32
2019999	30107	（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
		7、其他工资福利支出
2019999	30199	（1）长期聘用人员和长期临时工工资
2019999	30199	（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2019999	30199	（3）病假两个月以上职工的工资
2019999	30199	（4）其他
		二、对个人和家庭的补助	164.95	164.95
		1、离休费
2019999	30301	（1）离休金
2019999	30301	（2）离休人员补贴
2019999	30301	（3）离休人员特殊补贴
2019999	30301	（4）离休人员上述项目之外的补贴
2019999	30301	（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
		2、退休费
2019999	30302	（1）退休金
2019999	30302	（2）退休人员补贴
2019999	30302	（3）退休人员特殊补贴
2019999	30302	（4）退休人员上述项目之外的补贴
2019999	30302	（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
		3、退职（役）费
2019999	30303	（1）退职生活费
2019999	30303	（2）退职人员补贴
2019999	30303	（3）退职人员特殊补贴
2019999	30303	（4）退职人员上述项目之外的补贴
2019999	30303	（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2019999	30304	4、抚恤金
2019999	30305	5、生活补助
2019999	30307	6、医疗费
2019999	30308	7、助学金
		8、奖励金	0.58	0.58
2019999	30309	（1)独生子女父母奖励	0.22	0.22
2019999	30309	（2)其他奖励金	0.36	0.36
2019999	30311	9、住房公积金	30.74	30.74
		10、待规范津贴补贴人员提租补贴
2019999	30312	（1)在职人员提租补贴
2019999	30312	（2)离休人员提租补贴
2019999	30312	（3)退休人员提租补贴
2019999	30312	（4)退职（役）人员提租补贴
2019999	30313	11、购房补贴
		12、其他对个人和家庭的补助支出	133.63	133.63
		（1）住宅取暖费	19.63	19.63
2019999	30399	1）在职住宅取暖费	19.63	19.63
2019999	30399	2）离休住宅取暖费
2019999	30399	3）退休住宅取暖费
2019999	30399	4）退职住宅取暖费
2019999	30399	（2）其他	114.00	114.00

日常公用经费预算

607002石家庄空港工业园管理委员会			单位：万元
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
		合计	67.76	67.76
		1、办公费	3.41	3.41
2019999	30201	1)办公用品费	1.98	1.98
2019999	30201	2)市级人员书报费
2019999	30201	3)处级人员书报费	0.91	0.91
2019999	30201	4)其他人员书报费	0.52	0.52
2019999	30205	2、水费	0.86	0.86
2019999	30206	3、电费	2.64	2.64
2019999	30208	4、办公取暖费	9.30	9.30
		5、交通费	18.00	18.00
2019999	30231	1)在编公务用车维护费	18.00	18.00
2019999	30231	2）在编执法、特种、专用车辆维护费
2019999	30231	3）在编摩托车维护费
		6、邮电费	3.83	3.83
2019999	30207	1)邮件费	0.13	0.13
2019999	30207	2)办公固定电话	3.00	3.00
2019999	30207	3)办公移动电话	0.40	0.40
2019999	30207	4)住宅电话	0.30	0.30
2019999	30211	7、差旅费	6.60	6.60
2019999	30215	8、一般会议费	1.65	1.65
2019999	30216	9、职工教育经费	1.86	1.86
2019999	30217	10、招待费	0.83	0.83
2019999	30209	11、物业管理费	1.65	1.65
2019999	30229	12、福利费	3.10	3.10
		13、工会经费	5.12	5.12
2019999	30228	1)单位自留（60％）	3.07	3.07
2019999	30228	2)上缴总工会（40％）	2.05	2.05
2019999	30213	14、一般维修费	1.50	1.50
		15、其他	7.41	7.41
2019999	30299	1)离休干部公用经费
2019999	30299	2)离休干部特需费
2019999	30299	3)离休干部住宅公用电话补贴
2019999	30299	4)离休人员福利
2019999	30299	5)退休干部公用经费
2019999	30299	6)退休干部特需费
2019999	30299	7)退休干部住宅公用电话补贴
2019999	30299	8)退休人员福利费
2019999	30299	9)退职人员福利费
2019999	30299	10)事业单位综合定额经费	7.41	7.41
2019999	30299	11)其他

项目支出预算

607002石家庄空港工业园管理委员会				单位：万元
项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资金来源
项目名称	功能分类科目编码	大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合　计				7485.00	7485.00
编制空港园区和综合保税区“十三五”各项专项规划	2019999	专项业务	专项公用	65.00	65.00
空港园区及综合保税区安全生产监管	2019999	专项业务	专项公用	10.00	10.00
空港园区及综合保税区招商引资	2019999	专项业务	专项公用	150.00	150.00
设备购置	2019999	专项业务	专项公用	16.00	16.00
石家庄综合保税区基础设施项目一期工程第二次回购	2159999	偿债支出	其他偿债支出	7159.00	7159.00
园区和综合保税区法律咨询	2019999	专项业务	专项公用	15.00	15.00
空港管委会机关运行费	2019999	专项业务	专项公用	70.00	70.00

“三公”及会议培训经费预算

607002石家庄空港工业园管理委员会			单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	116.34	116.34
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	18.00	18.00
三、公务接待费	0.83	0.83
“三公”经费小计	18.83	18.83
四、会议费	76.65	76.65
五、培训费	20.86	20.86

附件1、2016年三公经费增减变化说明
附件2、附表3-1至9